خطأ في حساب الميزانية

القرار الحدودي

لا يسمح مشروع التخطيط بالعمل التشغيلي

لا تنفذ أوامر، أو تنشر، أو تدور، أو تغيير البنية التحتية أو المخزون، أو عمل إرسال، أو إرجاع المعدات إلى الخدمة، أو تصنيف الحادث، أو تقييم السلامة أو اتخاذ قرار بشأن المورد من هذا الناتج وحده. يجب على المراجعين المؤهلين المعتمدين تأكيد الأدلة الحية والتحقق والموافقة والشروط المتوقفة.

قائمة التحقق المسبقة

مراجعة قبل الاستخدام

• إزالة الأسرار والمصداقية والتوكونات وتفاصيل الاستغلال والبيانات الخام للعملاء والتكوين الحساس الدقيق والصفات غير الضرورية للأصول أو الموظفين.
• تأكيد نطاق، والهوية، وتوقيت الأدلة، والافتراضات، والسيطرة على السلامة، والسلطة، والاتصالات، والخسارة، والعودة أو حالة التوقف، والامتلاك المتصاعد.
• تحقق من كل صف، والتصريح، والحساب، والحالة، والاستثناء، والتخفيف، ومتابعة الإجراءات.
• تسجيل الموافقة والقرارات في النظام الذي يسيطر عليه، والعمل من خلال العمليات المعتمدة والموظفين المؤهلين، ومراقبة المعايير الصريحة للقبول والوقوف.